Külső számla
Elérése -> Pénzügy -> Külső számla
Külső számla rögzítésére van szükség, ha papír alapú számlát állított ki, és ezt szeretné utólagosan az Europroof rendszerében rögzíteni, így a készlet és pénzügyi adatokban nem lesz eltérés.
- A menüpont indításakor a Vevő törzs nyílik meg, ahonnan kiválaszthatja az ügyfelet, akinek a számlát kiállította már papír alapon.
- Megnyílik a bizonylatkészítő ablak, ha nincs a vevőnek félbehagyott bizonylata. (Ha a vevőhöz tartozik félbehagyott bizonylat, a rendszer rákérdez, hogy folytatja-e az elkezdett bizonylatot, vagy újat hoz létre. Bővebben a Bizonylat félbehagyása, későbbi folytatása c. fejezetben)
A bizonylatkészítő ablakok felépítéséről bővebben a Bizonylatok c. fejezetben olvashat.
- Az ügyfél adatok részt a program automatikusan kitölti a kiválasztott vevő adataival. Címhez az ügyfél székhelyének címe kerül.
- A bizonylatfej részben adhatók meg a különböző fülek segítségével a legfontosabb adatok, úgy mint fizetési adatok, bizonylat kapcsolatok, egyéb kapcsolati adatok, kapcsolódó dokumentumok, megjegyzések. Részletesen a fülek leírásáról a Bizonylatfejben megjelenő fülek c. részben olvashat.
Fontos! A bizonylatfejben az Alapadatok fülön a Külső bizonylatszám 
mezőbe a már kiállított papír alapú bizonylat sorszámát kell megadnia!
- Ha megadott minden szükséges adatot a fenti fülek segítségével, következhet a tételek hozzáadása a bizonylathoz.
- Új tétel hozzáadásához nyomja meg az
(Új) gombot, ekkor a következő ablak jelenik meg:
- A Pénzügyi adatok fülön lévő Részlegszám mezőbe a bizonylat fejlécében megadott részlegszám adat vagy a vevőhöz tartozó részlegszám jelenik meg, ami módosítható. A Munkaszám mezőbe a cikkhez rögzített adat jelenik meg, mely szintén felülírható.
- A Raktár:
mezőből válassza ki a használni kívánt raktárat. - A Cikk-kereső:
mezőből válassza ki a hozzáadni kívánt cikket. Itt kereshet cikkszám, név, EAN, csomagolási egység EAN kódja, SN vagy LOT kód alapján is. A kiválasztott cikk adatainak megtekintésére 
a (Cikk adatlap megnyitás) gombra kattintva van lehetőség. - Amennyiben SN/LOT kódos terméket rögzít, úgy a program a Mennyiség:
mezőt sárga háttérszínnel jelöli, és módosítása kézzel nem lehetséges. Ebben az esetben ugorjon a következő pontra, és folytassa onnan a műveletsort! Ha nem SN/LOT kódos terméket rögzít, ezáltal a Mennyiség: mező háttérszíne kék, ugorjon a 8. pontra, és folytassa onnan a műveletsort! - Kattintson az SN/LOT kód: mező melletti
ikonra, ekkor egy új ablakban megjelenik a jelenleg raktáron levő termékek listája. Válassza ki a listából a megfelelő SN/LOT kódú terméket! Egyszerre több terméket is kijelölhet a Ctrl gomb kattintáskori lenyomásakor. - Kattintson a
(Rögzít) gombra, ekkor az SN/LOT választó ablak bezáródik, és a cikk adatlapjának SN/LOT kódos listájában megjelennek egymás alatt a kiválasztott SN/LOT kódok. A Mennyiség: mezőben megjelenik a kiválasztott SN/LOT kódos termékek száma, automatikusan kitöltődnek az árak mezői a megfelelő értékekkel. - Hagyja ki a következő lépést, és folytassa a 8. ponttól a műveletsort!
- Írja be a Mennyiség: mezőbe a kívánt mennyiséget.
- Írja be a Nettó eár.: vagy Bruttó eár.: mezők közül az egyikbe a megfelelő árat!
- Szükség esetén írjon a Megjegyzés:
mezőbe a cikkhez tartozó megjegyzést. Ez a megjegyzés a nyomtatott számlán közvetlenül az adott tétel alatt jelenik meg. - Ha szeretné rögzíteni a tételt, kattintson a (Rögzít) gombra. A tétel adatlapja bezáródik, majd a bizonylat Tétel listájára felkerül az adott tétel. További tételek hozzáadásához ismételje meg a fenti műveletsort. A folyamatos tételrögzítésre a
(Következő) gomb segítségével, vagy az F10 gyorsbillentyű használatával van lehetőség.
- Ha szeretné rögzíteni a számlát, kattintson a (Rögzít) gombra, a program megerősítési célból megkérdezi, hogy biztosan rögzíti-e véglegesen a bizonylatot.
Fontos! Külső számla rögzítésekor nem történik adatszolgáltatás a NAV rendszerébe, melyről a rendszer a Külső számla rögzítésekor figyelmeztetést jelenít meg.