Elérése: Beszerzés -> Számla alapján

Ezzel a funkcióval az olyan beszerzések rögzíthetők, melyek esetében az áru számla ellenében érkezett a telephelyre, az áru tehát számla ellenében kerül bevételezésre, és a számlában rögzített adatok kerülnek feladásra a pénzügy felé. Amennyiben a bevételezés szállítólevél ellenében történik, használja a Beszerzés szállítólevél alapján funkciót! (Bővebben a beszerzési szállítólevélről a Beszerzés szállítólevél alapján c. fejezetben.)

Bizonylat neve

Mozgás típusa

Bizonylat típusa

Előzménye

Készülhet belőle

Valós raktár-mozgás

Beszerzés számla alapján

Beszerzés

Raktári

Szállítói rendelés

Beszerzési szállítólevél

Bizományos szállítólevél

Bizományos jelentés

Szállítói jóváíró számla

Igen

A bizonylat mentése előtt lehetséges:  Raktárközi átadás generálása. Beállítása esetén: A felosztás adatokból raktárközi átadási bizonylat(ok) generálódnak a rögzítést követően. Ahány telephely érintett a rögzített felosztásban, annyi raktárközi átadási bizonylat generálódik a háttérben a bizonylat rögzítését követően. Ezeket telephelyenként egyesével jóvá kell hagynia a felhasználónak, a rögzítéssel azonnal átadhatók a megfelelő telephelyek számára az áruk.

Tétel rögzítésekor lehetséges felosztási adatok megadása, azaz a rendelt mennyiség milyen arányban oszlik meg a telephelyek között. Lehetőség van továbbá az 1-es eladási ár telephelyenkénti megváltoztatására, valamint időszaki kedvezményes ár beállítására is, a későbbiekben ezek az adatok öröklődnek a bizonylattal. Ha minden tétel rögzítésre került, akkor véglegesíthető a beszerzés, a termék(ek) a megadott raktár(ak)ba kerül(nek), az árubevételezési bizonylat kinyomtatható. Ezt követően, ha készpénzes számla volt, akkor végösszege levonódik az adott telephely pénztárából, ha átutalásos, akkor megjelenik a Szállítói kötelezettségek között. Ha a szállító árlistás árának pénzneme a cikk törzsben eltér a készülő bizonylat esetében beállított pénznemtől, akkor a rendszer megpróbálja automatikusan konvertálni azt. Ha sikertelen az automatikus árfolyam megadás, akkor a felhasználónak kell gondoskodnia az árfolyam megadásáról.

Fontos! A bizonylatra 0 Ft-os nettó beszerzői egységárú terméket rögzíteni nem lehet!


Fontos! Ha valamely beszerzett terméknél engedélyezett a negatív készlet, és készlete negatív a célraktárban, akkor a termék esetében a beszerzés először a negatív készletet egyenlíti ki, majd az esetlegesen megmaradó különbözet kerül raktárra!


Fontos! Bizományos szállítólevelek közvetlenül nem, csak bizományos jelentés bizonylat segítségével használhatók fel a számla előzménybizonylataként!


  1. Nyissa meg a Beszerzés � Számla alapján menüpontot! Ekkor egy új ablakban megjelenik a Szállító törzs választóablaka.
  2. Válassza ki a listából a megfelelő szállítót!
  3. Az alul levő Raktár elővál.: választólistában válassza ki a használandó raktárat!


  1. Ha szeretne korábban már rögzített előzménybizonylatot felhasználni a beszerzéshez, kattintson a jobb felső sarokban levő megfelelő piros betűszínű gombra! Ekkor egy új ablakban megjelenik a bizonylatválasztó felület. Amennyiben tartozik az adott szállítóhoz megfelelő bizonylat, úgy a kiválasztott szállító bizonylatai közül választhat egyet. Amennyiben nincs, vagy másik szállító bizonylatát szeretné felhasználni, úgy adja meg a szükséges szűrési és keresési feltételeket, majd a szűrt listából válassza ki az adott bizonylatot, vagy annak egyes tételeit, és adja őket a listához! Ha szeretne további előzménybizonylatot felhasználni, ismételje meg ugyanezt a lépést.
  2. Az  (Import) gombbal lehetséges tételek hozzáadása a beszerzési bizonylathoz egy külső fájl segítségével. Bővebben az Importálással támogatott beszerzési adatrögzítés c. részben olvasható.
  3. Az Alapadatok fülön válassza ki a Fizetési mód:  választómezőből a fizetés módját, majd attól függően adja meg a lehetséges dátumokat, a külső bizonylatszámot, valamint szükség esetén válassza ki az ÁFA típus:  választómezőből a megfelelőt!
  4. A Bizonylat kapcsolatok fülön további bizonylatszámokat menthet el a bizonylathoz.
  5. Az Egyéb kapcsolati adatok fülön a bizonylat hozzáadható valamely projekthez, szerződéshez, bérbeadáshoz és/vagy munkaszámhoz.
  6. A Mellékletek fülön hozzáadhatók, törölhetők mellékletek.
  7. A Megjegyzés fülön megjegyzés fűzhető hozzá a bizonylathoz, mely a bizonylaton megjelenik a két aláírás felett.
  8. A listához való új tétel rögzítéséhez kattintson az  (Új) gombra! Ekkor egy új ablakban megjelenik a cikk adatlapja többségében üres vagy 0 értékű mezőkkel.


  1. A Cikk-kereső:   mezőből válassza ki a hozzáadni kívánt cikket. Itt kereshet cikkszám, név, EAN, SN vagy LOT kód alapján is. A kiválasztott cikk adatainak megtekintésére  a (Cikk adatlap megnyitás) gombra kattintva van lehetőség. Kattintson a Cikk-kereső:   mező jobb oldalán levő „ablak” ikonra! Ekkor egy új ablakban megjelenik a Cikk törzs.
  2. Válassza ki a megfelelő cikket a listából!

Fontos! Egyéni paraméterként beállítható, hogy beszerzői bizonylatok rögzítése esetén alapértelmezésként kizárólag a szállító árlistájára felvett cikkek jelenjenek meg a listában! Ez a szűrés ideiglenesen törölhető a felső ikonsor  (Minden keresési feltétel törlése) gombjára kattintva.
(A paraméter beállításáról a Törzsadatok beállításai – Cikktörzs beállításai c. fejezetben olvashat.)


Fontos! Bevételezés esetén lehetőség van a rendszerben cikk - szállító összerendelésére a törzsben. (Erről a Törzsadatok beállításai – Paraméterek beállításai c. fejezetben olvashat.)


14. Kattintson duplán a bal egérgombbal a kiválasztott cikk nevére, vagy kattintson az alsó gombsoron levő  (OK) gombra! Ekkor a Cikk törzs ablaka bezáródik, a cikk adatlapjában a Cikk: ,  Cikkszám: , EAN: , az ÁFA kulcs: , a N° eár:  és a B° eár.:  mezők pedig automatikusan kitöltődnek a cikk megfelelő adataival.

Fontos! Az árszámítás alapja jelölő alapértelmezett értéke paraméterben meghatározott, de bizonylatonként és tételenként tetszőlegesen változtatható. Használata meghatározza, hogy a szoftver a N° eár-at vagy a B° eár-at veszi figyelembe az árak kalkulálásakor.  Beszerzési oldalon az árszámítás alapja mindig a nettó jelölőt veszi figyelembe.


Fontos! Ha a bizonylaton lévő cikknek az áfakulcsát módosítom, akkor az árak minden esetben nettó alapon kerülnek újraszámításra.


15. Amennyiben LOT kódos, vagy egyedi SN kódos termék beszerzését rögzíti, úgy a program a Mennyiség:  mezőt sárga háttérszínnel jelöli, és módosítása kézzel nem lehetséges. Ebben az esetben ugorjon a következő (15.) pontra, és folytassa onnan a műveletsort! Ha nem SN, vagy LOT kódos terméket rögzít, ezáltal a Mennyiség:  mező háttérszíne kék, ugorjon a 18. pontra, és folytassa onnan a műveletsort!

16. Írja be az SN kód:  mezőbe a rögzítendő termék egyedi szériaszámát! Ha LOT kódos terméket szeretne rögzíteni, akkor írja be a LOT kódot, szomszédos mezőbe a kiegészítő információt, ezt követő mezőbe pedig a mennyiséget.

17. Nyomja meg az  (Enter) billentyűt! Ekkor, ha a beírt kód eddig még nem volt használva az adatbázisban egyedi SN kódként, a mező alatti listába rögzítésre kerül. LOT-os cikk esetén engedélyezett az a kód is, ami már szerepel az adatbázisban.

18. Hagyja ki a következő lépést, és folytassa a 19. ponttól a műveletsort!

19. Írja be a Mennyiség:  mezőbe az összesen kapott mennyiséget!

20. A Nettó e. súly melletti mezőbe a cikk súlya megjelenik (a cikk törzsből veszi az adatot). Ez szabadon módosítható.

21. Írja be a N° eár:  vagy a B° eár.:  mezők egyikébe a megfelelő beszerzési egységárat! A kettő közül az egyiket tudja kitölteni, a másikat a program automatikusan kitölti a cikk ÁFA kulcsa alapján.

22. Ha szeretné használni a tétel mennyiségi elosztását, kattintson a  (Felosztás (átadás, foglalás)) gombra. Ekkor a jobb oldali ablakrészben a Megjegyzés mellett megjelenik az Átadás, felosztás fül is, ahol a tétel összmennyisége felosztható. A felosztás lehetséges raktárak között, Vevői rendelés és Proforma bizonylatok, továbbá Projektek és Feladatok között. A lista tartalma változik a kiválasztott cikk függvényében. Vagyis ha a kiválasztott cikk nem szerepel egyetlen rendelésen sem és egytelen projektben/feladatban sem lett anyagigényként hozzáadva "Rendelt" státusszal, akkor csak az aktuális telephely (ahová a felhasználó be van jelentkezve) raktárai láthatók. A felosztásnál megjelenik az Árszint, mely szerint rögzítve lett az adott bizonylatra vagy projektre, továbbá a kapcsolódó gépjármű rendszáma.

       Amennyiben a szétosztott mennyiség nem egyezik meg az összmennyiséggel, erre a program figyelmeztet.

A beszerzési számlán rögzített felosztásokat a Beszerzési számlák karbantartása menüben nyomtatható Elosztási lista segítségével nyomtathatja ki. Bővebben az Elosztási lista c. részben. A bezsrezési számla rögzítése után automatikusan nyomtatásra kerülhet az Elosztási lista, ha a Paraméterek/Bizonylatok/Általános beállítások fülön aktív a beállítás. Bővebben a Paraméterek - Bizonylatok c. részben.

23. Ha mégsem szeretné a tételt felosztani, kattintson a Felosztás (átadás, foglalás) törlése gombra.

24. A  (Rögzít) gombbal hozzáadhatja a tételt a beszerzési bizonylathoz.

25. Ismételje a 12-23. lépést addig, amíg új tételt kíván adni a bizonylathoz. A folyamatos tételrögzítésre a  (Következő) gomb segítségével, vagy az F10 gyorsbillentyű használatával van lehetőség.

26. A  Raktárközi átadás gen. kapcsoló opcionális bepipálásával használhatja a raktárközi átadás generálása funkciót.

27. A  (Rögzít) gombbal rögzítheti a beszerzési bizonylatot.

Fontos! Nem minden számlázó szoftver számolja ugyanúgy a kerekítéseket, és végösszegek csak egész számok lehetnek! Annak érdekében, hogy az analitikánk egyezzen a szállítói analitikával, ezt a technikai egyeztetést meg kell tenni.


Fontos! A beszerzett termékek minden esetben a keltezés szerinti árfolyammal az alapértelmezett pénznemre átszámolt beszerzési árral kerülnek készletre!


Importálással támogatott beszerzési adatrögzítés


A Beszerzési szállítólevél és Beszerzési számla típusú bizonylatok esetében lehetőség van egy külső fájlből a tételeket beimportálni, ezzel segítve, gyorsítva az adatrögzítést. Egyedi fejlesztéssel megvalósítható bármely formátumú fájl beolvasása.

Példa. Ön egy ruha viszonteladó. A nagykereskedésből megrendeli az árut, majd miután megérkezett a rendelt áru, és megkapta a nagykereskedéstől a fájlt, ami tartalmazza a megrendelt cikkek listáját, EAN kódját (és egyéb adatait), Ön az Europroof rendszerben ellenőrizni és rögzíteni is tudja saját árukészletként az átvett cikkeket.


Az Importer használata az alábbi módon történik:

    1. Nyomja meg az  (Import) gombot, majd a megjelenő ablakban válassza ki az import típusát, majd a fájlt:

       

    1. Miután betallózta a fájlt, a  (Tovább) gombot megnyomva egy listában megjelenik a tétel lista, melyet a fájl tartalmaz:

    1. Itt vagy vonalkód olvasó segítségével tudja az EAN kódokat bevinni az Europroof rendszerbe, vagy az EAN kód:  mezőbe kézzel beírva. Amikor a rendszer érzékel egy EAN kódot, mely szerepel az importált listában, a tétel sorában az Ellenőrzött mennnyiség értékét megnöveli. Az Ellenőrzött mennnyiség mező kézzel is módosítható. Amennyiben a rögzített EAN kódok és az importált listában szereplő EAN kódokhoz tartozó tétel mennyiség megegyezik, úgy a Mennyiség egyezik mezőben a  (zöld pipa) jel látható. Ha a mennyiségekben eltérés van, akkor a  (piros felkiáltójel) látható.
    2. Ha elvégezte a tételek ellenőrzését, az EAN kódok rögzítését, a (Rögzít) gombbal tudja a rendszerbe rögzíteni a tételeket. Az Ellenőrzött mennnyiség mező(k) értéktől függően eltérő Információs ablak jelenik meg.

       Ha az Ellenőrzött mennyiség értéke minden tételnél megegyezett a Mennyiség értékével (vagyis minden sorban zöld pipa szerepelt), akkor egy egyszerű Információs ablak tájékoztatja a sikeres importálásról. Ha a mennyiségek eltértek valamely (vagy minden) tétel esetében (vagyis valahol vagy mindenhol piros felkiáltójel szerepelt), akkor először egy Megerősítő ablakban láthatjuk azokat a tételeket, melyeknél eltérnek a mennyiségek, majd a Folytatás után az Információ ablakban olvashatjuk, mely tételeket érintett az eltérés, és esetleg nem kerültek importálásra.

    1. Ezután a beszerzési bizonylaton megjelennek az importált tételek, és a bizonylatrögzítés a megszokott módon folytatódhat.

Beszerzési számlák karbantartása

Elérése: Beszerzés -> Karbantartás -> Beszerzési számlák karbantartása

A bizonylatok karbantartásának általánosságáról a Bizonylatok - Bizonylatok karbantartása c fejezetben olvashat.

  • Használható az  (Elosztási adatok) gomb és a Komissió lista nyomtatása funkció. (Bővebben a két funkcióról az Elosztási adatok és Komissió lista c. fejezetben.)
  • Használható az  (SN/LOT kódok) gomb. Válassza ki a listáról az Önt érdeklő egyedi szériaszámú termék(ek)et tartalmazó tételt, LOT kódos cikket, majd nyomja meg  (SN/LOT kódok) gombot! Ekkor egy új ablakban megjelenik az SN/LOT kódválasztó felület. Válassza ki az Önt érdeklő SN vagy LOT kódot, majd kattintson a  (Lekérdez) gombra! Ekkor egy új ablakban megjelenik az SN lekérdezés ablaka. (Bővebben a funkció használatáról az SN lekérdezés c. fejezetben.) 
  • Használható a Szerkesztés menüpont a kijelölt számlára jobb egérgombbal való kattintáskor. Megfelelő jogosultság (Jogosultság elérése: BIZONYLAT KARBANTARTAS – BESZERZES SZAMLA – SZERKESZTES) megléte esetén a tévesen rögzített bizonylatfej adatok (kelt, teljesítés, határidő, külső bizonylatszám) utólag is korrigálhatók. A jogosultság hiánya esetében ez a menüpont nem jelenik meg a felhasználónak. (A jogosultságok beállításáról bővebben a Jogosultságok c. fejezetben.)
  • Használható a Beszerzési ár módosítások menüpont a számlára való jobbgombos kattintással előhívható menüből.

Beszerzési számlán rögzített beszerzési egységár módosítása

Elérése: Beszerzés -> Karbantartás -> Beszerzési számlák karbantartása -> egy számla kiválasztása -> jobb gombos menü -> Beszerzési ár módosítása (menüpont)

Ebben a fejezetben egy beszerzési számlán szereplő tétel beszerzési egységárának növelését olvashatja, illetve arról, hogy a módosított beszerzési egységárak hol jelennek meg a programon belül.

Fontos! Ez a funkció a kiállított számlát nem módosítja, de a rendszer megjegyzi az ármódosítást!


Példa. Az Ön cége megrendelt egy nagykereskedőtől egy számlán 4 darab azonos terméket, darabonként nettó 1.000 Ft-os beszerzői áron. A számlán ezen az 1 tételen kívül mindössze a nettó 1.000 Ft-os szállítási költség lett felszámolva. Így a cikkek beszerzési egységára nettó 1.000 Ft, de a szállítási költséget négyfelé osztva, és felhasználva költségnövelőként, a beszerzési egységár nettó 1.250 Ft-ra módosul. Ebben az esetben a jelenlegi nettó 1.000 Ft-os szállítási költség már nem használható egyéb (más számlákon található) beszerzett termékek beszerzési egységárnöveléséhez.


Fontos! Minden költségtételt legfeljebb egyszer lehet felszámoltatni! A rendszer megjegyzi, hogy az adott költségtétel mekkora hányada lett már korábban felhasználva, és a későbbiekben már csak a fennmaradó részt engedélyezi felszámoltatni.


A beszerzési számlán rögzített árutétel beszerzési egységár-módosítás hatására a következő helyeken jelenik meg és/vagy használható fel a módosított ár:

A programban egyéb helyeken előforduló beszerzés árak (tipikusan beszerzési listaárak) a módosítás előtti árat jelenítik meg.


Elérése: Beszerzés -> Karbantartás -> Beszerzési számlák karbantartása -> egy számla kiválasztása -> jobb gombos menü -> Beszerzési árak módosítása (menüpont) -> alsó gombsoron  (Új) gomb

  1. Nyissa meg a Beszerzési árak módosítása ablakát! Az alsó listában minden olyan számlán szereplő tétel felsorolásra kerül, amely nem Szolgáltatás.


  1. A felső  (Költség számla),   (Beszerzési számla) és  (Anyagkiadás) gombok közül kattintson arra, amilyen típusú számláról szeretné felhasználni a költségtételt! Ekkor egy új ablakban megnyílik a bizonylatválasztó felülete.
  2. Az alul található  (Tételek) gombbal bekapcsolhatja a kijelölt bizonylaton szereplő tételek listáját, mely megkönnyíti a bizonylatválasztást.
  3. Válassza ki a megfelelő számlát!
  4. Költségszámla választása esetén a  (Teljes bizonylat) gombot nyomja meg, Beszerzési bizonylat esetén választhat, hogy a teljes bizonylatot vagy csak bizonyos bizonylat tételeket  szeretne felhasználni egységár növeléséhez. (A CTRL gomb megnyomásával tud kijelölni több tételt a listából).
  5. Ekkor a bizonylatválasztó ablak bezáródik, és a Beszerzési árak módosítása ablakban a jobb felső listában megjelennek a kiválasztott számlán szereplő (kijelölt vagy összes) költségtételek. A bal felső sarokban megjelennek a költségtételekkel kapcsolatos számadatok, amiből a két legfontosabb a Nettó összesen és a Fennmaradó nettó összeg.

Fontos! Költség számla felhasználása esetén csak a teljes bizonylat felhasználására van lehetőség, abból egyes tételek nem használhatók fel.


  1. Az alsó listában a  jelölőnégyzetek segítségével jelölje be azokat a tételeket, amelyekhez a költségtételek összegét hozzá szeretné adni! Szükség esetén használhatja az alsó gombsoron a  (Mindent kijelöl) és a (Minden kijelölést töröl) gombokat!
  2. Amennyiben a költségtételek részét vagy egészét az árutételek egyéneire azonos arányban szeretné szétosztani, kattintson az  (Egyenlően eloszt) gombra! Ekkor egy új ablakban megjelenik az Elosztandó összeg  mező. Írja be a mezőbe azt az összeget, amelyet szét szeretne osztani az árutételek között egyenlő arányban! Kattintson az  (Eloszt) gombra! Ekkor a módosító ablak bezáródik, és az árutételek adatai a beírtaknak megfelelően változtak (de még nem rögzültek véglegesen). A bal felső részben a Fennmaradó összeg a beírt számoknak megfelelően változott.
  3. Rögzítés után a cikk beszerzési egységára a beszerzői számlán továbbra is a régi áron szerepel, azonban a rendszer az előzőekben szerkesztett beszerzéssel kapcsolatos lekérdezésekben, kimutatásokban és (amennyiben ez volt a legutolsó, úgy) az utolsó beszerzési árként is a módosított árat szerepelteti.


Beszerzési számlán rögzített beszerzési egységárár-módosítások megtekintése és sztornózása

Elérése: Beszerzés -> Karbantartás -> Beszerzési számlák karbantartása -> egy számla kiválasztása -> jobb gombos menü -> Beszerzési ár módosítások (menüpont)

Fontos! Kizárólag a sorban legutolsó beszerzési egységár-módosítás sztornózható!


  1. Nyissa meg a kiválasztott számlához tartozó Beszerzési ár módosítások ablakát! Amennyiben tartozott a számla valamely árutételéhez beszerzési egységár-módosítás, úgy a táblázatban megjelenik a módosítás, amennyiben nem tartozott, úgy a táblázat üres marad.
  2. Ha szeretné sztornózni az utolsó módosítást, akkor jelölje ki az utolsó módosítást, majd kattintson a  (Storno) gombra! Ekkor a program egy új ablakban megerősítési szándékkal megkérdezi, hogy biztosan törli-e a beszerzési ármódosítást.


Beszerzési számlák karbantartása

Elérése: Beszerzés -> Karbantartás -> Beszerzési számlák karbantartása

Ebben az ablakban van lehetősége a Beszerzési számla típusú bizonylatok karbantartására.

A bizonylatok karbantartásának általánosságáról a Bizonylatok - Bizonylatok karbantartása c fejezetben olvashat.

A karbantartó ablakban megjelenő szűrők és gombok funkcióiról a Bizonylatok karbantartása c. fejezetben olvashat részletesen.

Elérése: Beszerzés -> Karbantartás -> Beszerzési számlák karbantartása ->  (Részletek) gomb ->  (Elosztási adatok) gomb

Elérése: Beszerzés -> Karbantartás -> Beszerzési számlák karbantartása -> bal oldalon Komissió lista választógomb  -> (Nyomtat) gomb

E két funkció egymással összefüggésben áll, ugyanis amennyiben a bizonylathoz tartoznak Elosztási adatok, úgy nyomtatható hozzá Komissió lista is, azonban ha a bizonylathoz nem tartoznak Elosztási adatok, akkor a Komissió lista is üres lesz.

E két funkció kizárólag a következő bizonylattípusok esetén használható:

  • Beszerzési szállítólevél
  • Beszerzési számla
  • Szállítói rendelés / Központi szállítói rendelés


Az Elosztási adatok funkció:

Egyetlen adott tétel telephelyek szerinti mennyiségi elosztását mutatja meg egy új ablakban. Az  (Elosztási adatok) gomb a megfelelő bizonylattípus karbantartási ablakának alján a bizonylat részleteiben látható a Tételek fülön belül. Amennyiben a bizonylaton rögzítettek legalább egy olyan tételt, amely termékeit több telephelyre osztották szét, úgy az ablakban – a lenti képnek megfelelően – megjelennek a telephelyek egymás alatt, és mellettük a Mennyiség oszlopban a telephelyre osztott mennyiségek egymás alatt. Amennyiben egyetlen ilyen tétel sincs a bizonylaton, úgy az új ablak szintúgy megnyílik, de üres adatokkal.

Komissió lista:

Egy bizonylat tételeinek telephelyekre felosztott mennyiségeinek nyomtatása. Segítségével könnyedén átlátható, hogy a kézhez kapott termékek közül mely tételekből mekkora mennyiség kerüljön át az egyes telephelyekre.

A Komissió lista a megfelelő bizonylattípus karbantartási ablakának bal oldalán, a  (Nyomtat) gomb alatti  lenyíló listából választható ki, melynek alapértelmezett eleme a Másolat. Kattintson a  (Nyomtat) gombra, majd megtekintéséhez kattintson a  (Nyomtatási kép) gombra, nyomtatásához kattintson a  (Nyomtat) gombra! A listán a tételek és azok mennyiségei telephelyenként csoportosítva jelennek meg egymás alatt.

Amennyiben egy bizonylaton nem szerepel egy olyan tétel sem, amelynek mennyiségét több telepre szétosztották, úgy a Komissió lista szintúgy megtekinthető és nyomtatható, de adatok nélkül lesz lementve, ezáltal nagyrészt üres lesz.


Elosztási lista:

Egy bizonylat tételeinek elosztási listáját nyomtathatjuk ki, melyen megjelenik a polchely, valamint hogy a cikk mely projektekre, vagy raktárakba lettek felosztva a bizonylat rögzítésekor. Az Elosztási lista nyomtatványon megjelenik a szállítóhoz tartozó szállítói termékkód.